Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0273 000 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Sološnica |
Dodávateľ: | UNISTAV spol. s r.o. |
Adresa: | Priemyselná 279,90501 Senica |
IČO: | 31409539 |
Predmet: | Kanalizácia III. etapa 2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 239672,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.07.2021 |
Dátum vystavenia: | 28.07.2021 |
Dátum splatnosti: | 11.08.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0273000 |
Zverejnené: | 10.08.2021 |